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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2049/2014	Direttore Generale	Deliberazione		150	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 55.478,45 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2048/2014	Direttore Generale	Deliberazione		149	07/08/2014	Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L. della somma complessiva di €.15.331,68 , per la fornitura di pellicole radiografiche nei PP.OO. Dell'Azienda. Documento unico di regolarità DURC acquisito. CIG. n. 1864832C09	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2047/2014	Direttore Generale	Deliberazione		148	07/08/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 20 DEL 27/03/2014 DI €. 887,50 A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALI "VISUMIDRIATIC COLLIRI" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X620E78351. DURC ALLEGATO.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2046/2014	Direttore Generale	Deliberazione		147	07/08/2014	Pagamento fatture relativa al periodo Marzo - Maggio 2014 della somma di €. 68.384,03, IVA compresa in favore di diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2045/2014	Direttore Generale	Deliberazione		146	07/08/2014	Pagamento fattura relativa al periodo Febbraio - Maggio 2014 a diverse Ditte della somma di €.15.904,64 , per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine.. CIG 44691234F7 - X9001BB15D - DURC ACQUISITI	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2044/2014	Direttore Generale	Deliberazione		145	07/08/2014	Mod. AE/2 n. 36 del 06/06/2014. Liquidazione fatture della Ditta DIAMEDICA S.R.L. per l'importo complessivo di €. 3.718,56 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8EOE78369. DUR allegato.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2043/2014	Direttore Generale	Deliberazione		144	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 107.791,13 a favore della ditta Sapio Life srl, per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di maggio 2014. Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2042/2014	Direttore Generale	Deliberazione		143	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 17.553,12 a favore della ditta Linde Medicale srl, per consumo gas medicinale Inomax nel mese di marzo 2014. Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2041/2014	Direttore Generale	Deliberazione		142	07/08/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 14 DEL 10/03/2014 DI €. 297,00 A FAVORE DELLA DITTA L. MOLTENI SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "ALLOPURINOLO" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X7AOCF7A7B. DURC ALLEGATO	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2040/2014	Direttore Generale	Deliberazione		141	07/08/2014	Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012- Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di €. 1.000,31 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati	dal 10/08/2014 al 19/08/2014