Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
857/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		857	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 385,00 a favore della ditta Fresenius Kabi Italia srl per forniture di specialità medicinali eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2012 (Delib 13/2010). Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
856/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		856	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 486,20 a favore della ditta Fresenius Kabi Italia srl per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di dicembre 2012 (1^ G.R. lotto 755). Codice CIG n. 0310605F56 e DURC allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
855/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		855	11/04/2013	Pagamento fattura mese di Giugno 2012 della somma di €. 728,00, IVA compresa, alla ditta Gambro Hospal S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG 23161779B7 DURC ACQUISITO	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
854/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		854	11/04/2013	Pagamento fatture periodo Giugno - Ottobre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 44.262,87, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
853/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		853	11/04/2013	Rimborso Rendiconto Economato Mese di Gennaio/Febbraio 2013. Importo €27.806,59.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
852/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		852	11/04/2013	Mod-AE/2 n.110 del 19.06.2012 - Liquidazione fattura n.C100105 del 01.08.12 di €.28.777,42 della Ditta COVIDIEN. Codice CIG. X88054FDF9. DURC acquisito.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
851/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		851	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture 2010 a favore della ditta Dynamo Service. Importo Euro 696,17. CIG. X8C0933CA3.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
850/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		850	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.417.58 IVA compresa.CIG N.05462668F4.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
849/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		849	11/04/2013	Pagamento della somma di €.76.739,57 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-ottobre 2012. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisiti.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
848/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		848	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI NOVEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 1.633,88 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 14/04/2013 al 23/04/2013