ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2613/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2613	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di giugno 2013 della somma complessiva di euro 212,96 Iva compresa alla ditta ROTTAPHARM S.p.A. per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 2496595FA - DURC ACQUISITO -	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2612/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2612	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 37.500,02 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2611/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2611	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 80.310,44 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2610/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2610	03/10/2013	Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nel mese di Luglio 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina rasfusionale - Importo complessivo €. 234.653.23 IVA compresa. IVA compresa. CIG:199332824D-	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2609/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2609	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Luglio 2013. Importo €. 3.836,38 IVA compresa. CIG:50959238AF. DURC allegato	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2608/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2608	03/10/2013	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Giugno 2013 Importo €. 4.725,66 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2607/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2607	03/10/2013	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura dì stampati e modulistica resa nel mese di Luglio 2013 Importo €. 1.770,54 IVA compresa. CIG 39833994D7.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2606/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2606	03/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 250.240,41 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 1° Step (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2605/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2605	03/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 90.436,76 a favore di diverse ditte per forniture di specialità medicinali in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2604/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2604	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 15.184,22 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura materiale specialistico di orl, rianimazione pediatrica e proctologia cig. 183396294f, materiale di consumo cig. 1910130124 materiale dedicato cig. 23161779B7 Documento Durc acquisito	dal 06/10/2013 al 15/10/2013