Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2329/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2329	04/09/2013	Pagamento fattura mese di Aprile 2013 della somma di €. 516,91, IVA compresa, in favore della ditta Espansione Marketing, per forniture di materiele specialistico. CIG: 17750544E5 - DURC acquisito.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2328/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2328	04/09/2013	Pagamento fatture periodo Febbraio - Giugno 2013 deella somma complessiva di €. 195.406,64, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisiti	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2327/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2327	04/09/2013	Pagamento fatture mese periodo Febbraio - Giugno 2013 della somma di €. 113.382,22, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 - DURC acquisiti	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2326/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2326	04/09/2013	Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Cancelleria e Carta per fotocopie. Importo Euro 26.437,97.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2325/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2325	04/09/2013	Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Aprile 2013 alla Ditta Johnson & Johnson S.p.A. della somma di €. 13.921,77, IVA compresa, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3950567FO1 E 395O3858D2 - DURC acquisito.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2324/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2324	04/09/2013	Pagamento fattura relativa al mese di Febbraio 2013 emessa dalla Ditta Colaplast S.p.A. della somma di €.744,15 per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 39503858D2 - DURC acquisito.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2323/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2323	04/09/2013	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Aprile e Maggio 2013. Importo €. 78.698,08 IVA compresa. CIG: N. 20768742A4 -	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2322/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2322	04/09/2013	Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di €. 1.978,80, IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Marzo - Aprile 2013. CIG: 1831719E52.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2321/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2321	04/09/2013	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nel mese di Aprile 2013 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro.Importo €. 17.264,00 IVA inclusa. CIG: 1995988566.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013
2320/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2320	04/09/2013	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Marzo e Aprile 2013. Importo €. 145.706,24. IVA compresa. CIG: n. 20750208AA.	dal 08/09/2013 al 17/09/2013