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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 44.622,63 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.
Numero progressivo:	2053
Soggetto Emittente:	Direttore Generale
Tipologia:	Deliberazione
Numero:	154
Data atto:	07/08/2014
Data pubblicazione:	dal 10/08/2014 al 19/08/2014

Allegati

• delibera n.154 del 7-8-2014.pdf