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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Marzo 2014 della somma di €. 2.343,92, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG 0202959FOC DURC ACQUISITI
Numero progressivo:	1190
Soggetto Emittente:	Commissario Straordinario
Tipologia:	Deliberazione
Numero:	1190
Data atto:	29/04/2014
Data pubblicazione:	dal 01/05/2014 al 10/05/2014