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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al 1° trimestre 2012 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 95.392,79, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO
Numero progressivo:	1091
Soggetto Emittente:	Commissario Straordinario
Tipologia:	Deliberazione
Numero:	1091
Data atto:	02/05/2013
Data pubblicazione:	dal 05/05/2013 al 14/05/2013

Allegati

• delibera 1091.pdf