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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al II° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 94.710,14, IVA compresa. CIG: 00576820B1 - DURC acquisito
Numero progressivo:	797
Soggetto Emittente:	Commissario Straordinario
Tipologia:	Deliberazione
Numero:	797
Data atto:	27/03/2014
Data pubblicazione:	dal 30/03/2014 al 08/04/2014