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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al 1° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 93.422,51, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO
Numero progressivo:	215
Soggetto Emittente:	Commissario Straordinario
Tipologia:	Deliberazione
Numero:	215
Data atto:	07/02/2014
Data pubblicazione:	dal 09/02/2014 al 18/02/2014