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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Pagamento fattura mese di Giugno 2012 della somma di €. 748,80 IVA compresa, a favore della Ditta Gambro Hospal S.p.A. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 23161779B7 - DURC acquisito
Numero progressivo:	2896
Soggetto Emittente:	Commissario Straordinario
Tipologia:	Deliberazione
Numero:	2896
Data atto:	06/11/2013
Data pubblicazione:	dal 10/11/2013 al 19/11/2013