Liquidazione e pagamento fatture ditta ASPEN PHARMA IRELAND
Liquidazione e pagamento fatture 2024, della somma complessiva di €.5.925,00 iva esclusa a favore della ditta "ASPEN PHARMA IRELAND", per la fornitura di specialità di medicinali. Conto economico 20001000010.
2024
Liquidazione e pagamento fatture ditta ADVANCED MEDICAL SUPPLIES S.P.A.
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 6.300,00 a favore della Ditta Advanced Medical Supplies A.p.A. per fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia. PL N. 14 DEL 27/02/2024 - CIG: 7903106961.
LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016
Delibera n. 1052 del 16.09.2021, indizione procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale di consumo dedicato per le apparecchiature in dotazione dell'Arnas Garibaldi. LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 D.L.GS. N. 50/2016.
Liquidazione e pagamento fatture ditta NUOVA SAIR e Consorzio SOL.CO.
RTI Cooperativa Sociale NUOVA SAIR Onlus e Consorzio SOL.CO. Catania - Liquidazione e pagamento fatture emesse per l'espletamento del Servizio di Movimentazione Pazienti diretti e provenienti dal quartiere operatorio e dai reparti verso i servizi di diagnostica strumentale e di assistenza socio-sanitaria per i malati terminali ricoverati presso l'U.O.C. Cure Palliative - HPSPICE nonché per la liquidazione delle estensioni del Servizio giusta Delibera n. 171 del 08/03/2016 e giusta Delibera di Mantenimento del Rapporto Contrattuale n. 1333 del 21/12/223, nel mese di GENNAIO dell'anno 2024.- CIG:A0507DD816 e CIG: A0507F3A3D.
Liquidazione e pagamento fatture ditta ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
DITTA ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture emesse per l'espletamento del Servizio di Ristorazione reso per l'Utenza Ricoverata e per la Mensa Aziendale nel mese di GENNAIO 2024 - CIG:199332824D.
Liquidazione e pagamento fatture ditta CORZA MEDICAL S.R.L.
CORZA MEDICAL S.r.l. - Liquidazione e pagamento dell'importo di €.5.702,18 IVA compresa a saldo delle fatture n. 3900002069 del 03/07/2023 e n. 3900002445 del 28/08/2023 entrambe di €. 2.851,09 IVA compresa, emesse per la fornitura di farmaci esclusivi TACHOSIL*1matrice 4,8 cmx4.8 cm.. giusta ordini FARMA 9065 e FARMA 12010 del 2023. CIG:9403267D65.
Liquidazione e pagamento fattura ditta IGEA S.R.L..
Liquidazione e pagamento fattura alla ditta IGEA s.r.l. relativa al servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte nonché per il noleggio di materassi e cuscini pieni erogato nel mese di GENNAIO 2024 - CIG N. 55327677C2.
Liquidazione e pagamento fattura ditta SIKELIA GESTIONE ARCHIVI SRL.
Ditta SIKELIA GESTIONI ARCHIVI SRL - Liquidazione e pagamento fattura emessa per l'espletamento del Servizio di Archiviazione e Gestione Digitale della Documentazione Sanitaria dell'ARNAS Garibaldi nel mese di GIUGNO 2023 e contestuale applicazione della Penale per violazioni contrattuali - CODICE CIG:9113350E51.
Liquidazione e pagamento fattura ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A..
MEDTRONIC ITALIA S.p.A. - Regolarizzazione dell'importo di €. 4.392,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 1027030992 del 02/02/2021, emessa per la fornitura di suture, suturatrici, dispositivi per laparoscopia, reti e dispositivi vari. CIG:840625985F.
Liquidazione e pagamento fatture ditta SAPIO LIFE S.r.l.
SAPIO LIFE S.r.l. -Regolarizzazione dell'importo di €. 11.322,51 IVA compresa, relativo alla liquidazione e pagamento di fatture rimaste impagate, emesse per il servizio di ossigenoterapia ospedaliera con fornitura di gas medicinali e tecnici, per il periodo gli anni 2015/2016/2021.CIG: 0264222AE1.